1、计提折旧 。借：管理费用、制造费用、生产成本、在建工程等 。贷：累计折旧 。
【月末哪些费用要计提】2、计提工资 。借：管理费用、制造费用、生产成本、在建工程等 。贷：应付工资 。
3、计提养老保险费 。借：管理费用、制造费用、生产成本、在建工程等 。贷：其他应付款 。
4、计提住房公积金 。借：管理费用、制造费用、生产成本、在建工程等 。贷：其他应付款 。
5、计提主营业务税金及附加 。借：主营业务税金及附加 。贷：应缴税费目前福利费不用计提了据实列支 ， 但不能超过工资总额的百分之十四 。

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